义龙试验区交通运输局2015年部门预算及“三公”经费预算公开

一、部门概况

（一）部门主要职能：

（一）贯彻执行国家和省、州有关交通运输工作的方针、政策和法规；承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。负责全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全区公路、水路等行业规划，中长期计划和年度计划并监督实施；参与拟订全区物流业发展战略和规划厂拟订有关规章制度和标准并监督实施；参与拟订全区地方铁路发展规划及地方高速公路发展规划；负责全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任；组织制定全区道路、水路运输有关规定及技术标准和运营程序并监督实施；负责全区道路客运及有关设施规划和管理工作，负责全区交通运输行业统计和信息指导；负责全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）负责对全区公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全区重点交通及运输基础设施建设。

（五）承担全区水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、船员资格核定、登记和防止污染以及船舶与码头、渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（六）负责全区公路、水路及其设施的建设养护，负责全区农村公路路政管理工作。

（七）负责对全区汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

（八）承担全区国防交通运输动员、交通运输战备相关工作。

（九）承担全区公路、水路建设市场监管职责；拟订全区公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（十）负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（十一）负责全区交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责全区公路、水路环境保护和节能减排工作。

（十二）负责制定全区交通运输行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范；组织科技开发、推动行业技术进步。

（十三）负责全区交通运输行业涉外相关工作。

（十四）承办试验区工管委和州交通运输局交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

义龙试验区交通运输局由局综合股、建设股、养护股、海事股、道路运输股等构成。

（三）部门人员构成：

目前，义龙试验区交通运输局核定编制总人数为8人，其在职实有人数为6人，列入区级财政全额预算。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

义龙试验区交通运输局2015年部门预算收入合计410,120.00元，义龙试验区交通运输局2015年部门预算支出合计410,120.00元。

（二）收入预算情况说明

义龙试验区交通运输局2015年部门预算收入合计410,120.00元。其中：公共财政预算拨款收入预算数为410,120.00元，占部门预算总收入的100%；专户管理的非税收入预算数为0元；政府性基金预算收入预算数为0元；其他收入预算数为0元。

（三）支出预算情况说明

1、支出预算总体情况：义龙试验区交通运输局2015年部门预算支出合计410,120.00元。其中：工资性支出预算数为272,952.00元,占部门预算总支出的66.55%；对个人与家庭补助支出预算数为21,168.00元, 占部门预算总支出的5.17%；商品与服务支出预算数为116,000元, 占部门预算总支出的28.28%。

2、部门预算“三公经费”情况： (1) 2015年区级财政预算未安排区交通运输局出国（境）经费。(2) 2015年区级财政预算安排公务接待费6000元。（3）2015年区级财政预算安排公务用车运行维护费为60000元。

三、项目支出安排情况说明

本年度部门年初预算中无项目支出预算。

四、2015年部门预算公开表格（表1-表3）

表1：
义龙试验区工科局2015年部门收支预算总表
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	410,120.00	一、一般公共服务支出	410,120.00
		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
三、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出
附属单位上缴收入		九、医疗卫生与计划生育支出
其他		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
收入总计	410,120.00	支出总计	410,120.00
注：本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况，收入按收入性质填列，支出按政府收支科目填列至“类”级科目。

表2：
义龙试验区工科局2015年部门预算公共财政预算支出明细表
								单位：元
科目编码		科目名称	合计	基本支出				项目支出	备注
类	款	科目名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出	备注
合计			410,120	410,120	272,952	116,000	21,168
301	01	基本工资	43,608	43,608	43,608
	02	津贴补贴	132,852	132,852	132,852
	04	社会保障费	60,744	60,744	60,744
	07	绩效工资	35,748	35,748	35,748
302	01	办公费	50000	50000		50000
	17	公务接待费	6000	6000		6000
	31	公务用车运行维护费	60000	60000		60000
303	11	住房公积金	21168	21168			21168




注：1、本表支出按政府收支分类科目列至“款”经科目。
2、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出，不包括政府性基金收入、其他收入等安排的支出。
3、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出中属于基本支出的部份。
4、项目支出是指行政事业单位为完成特定行政工作任务或事业以展目标，在基本支出预算外编制的年度支出计划，因试验区财力有限，区级年初预留项目经费主要用于中央、省、州项目配套，年度中根据上级项目批复及资金下达情况进行分配。

表3：
义龙试验区工科局2015年“三公经费”公共财政预算支出情况表
			单位：元
项目名称	年初预算数	占公共财政预算支出的比重	备　　注
一、因公出国（境）经费	0	0	无
二、公务接待费	6000	0.57%	全年预算批准数
三、公务车辆购置及运行费	60000	10.59%	全年预算批准数
1、公务车运行维护费	60000	10.59%	全年预算批准数
2、公务车购置经费	0	0	无

合计	66000	11.16%%

注：1、因公出国（境）经费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等。
2、公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出。公务车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
3、公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、按照国家和省“厉行节约”的相关要求，区对因公出国(境）、公务车购置经费年初未作安排，年度间根据实际情况，按程序审批后追加到部门。

义龙试验区交通运输局2015年部门预算及“三公”经费预算公开

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