鲁屯镇2015年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示；

2、制定本镇经济发展规划，管理本镇经济工作，组织、检查、督促办理经济组织发展生产经营；

3、负责本镇社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作；

4、协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作；

5、开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育；

6、保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定；

7、向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关相关管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作、并进行协调、指导、督促、检查和考核。

8、对有关部门设在本镇的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议；

9、按照属地管理原则，负责辖区内综合管理职能，依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权；

10、指导、支持、帮助村民委员会工作，促进村民委员会建设，发挥村民委员会基层群众性组织作用；

11、向上级人民政府或者有关部门反映村（组）和村民委员会的意见、要求，办理人民群众来信来访事项。

（二）部门预算单位构成

鲁屯镇部门预算由以下单位构成：行政单位1个，即镇政府；事业单位8个（为财政全额补助事业），构成如下：镇农业管理与技术服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣传文化信息服务中心、计划生育和医疗卫生服务中心、村镇建设办公室、安全生产监督管理站、水利站（加挂移民工作站牌子）、林业站。

（三）部门人员构成

上级核定总编制144人，其中：行政编制34名，工勤编制17名。事业编制93名，在职实有人数104人，其中：行政19人，工勤12人（行政4人，事业8人），事业73人。离退休职工8人。其中：行政退休6人，事业退休2人。遗嘱人员8人。其他人员229人，其中：临聘人员119人，村级五大组织人员110人。

二、部门预算安排情况说明　

（一）部门预算收支情况：上级财政批复的年初预算为单位刚性支出预算。部门预算财政拨款收入总数为1077.24万元，部门预算支出总数为1077.24万元。

（二）收入预算情况说明：部门预算收入为财政拨款收入1077.24万元，由以下8项构成：1、政府行政342.18万元，占总收入的31.76%；2、政府事业151.4万元，占总收入的14.05%；3、其他医疗卫生与计划生育109.48万元，占总收入的10.16%；4、农业事业207.64万元，占总收入的19.27%；5、乡镇卫生137.95万元，占总收入的12.8%；6、对村民委员会和村党支部的补助85.32万元，占总收入的7.92%，7、司法8.31万元，占总收入的0.78%，8、财政事务34.96万元，占总收入的3.24%。

（三）支出预算情况说明

1、支出预算总体情况：上级财政批复的年初支出预算全部为基本支出预算，总额为1077.24万元。分项目预算情况：（1）工资福利支出855.02万元，占总支出的79.37%；（2）商品服务支出112.60万元，占总支出的10.45%；（3）对个人和家庭的补助支出109.62万元，占总支出的10.17%。具体明细如下：1、政府行政342.18万元，占总支出的31.76%；2、政府事业151.4万元，占总支出的14.05%；3、其他医疗卫生与计划生育109.48万元，占总支出的10.16%；4、农业事业207.64万元，占总支出的19.27%；5、乡镇卫生137.95万元，占总支出的12.8%；6、对村民委员会和村党支部的补助85.32万元，占总支出的7.92%，7、司法8.31万元，占总支出的0.78%，8、财政事务34.96万元，占总支出的3.24%。

2、部门预算“三公经费”情况：区级对“三公经费”年初预算未作安排，上年未预算且未发生公务接待支出，故不可比；编制内公务车实有9辆，安排公务车运行维护费共计27万元，占一般公共服务预算支出的1.7%.

三、部门项目支出安排情况

本年度部门年初预算中无项目支出预算。

四、2015年部门预算公开附表（表1-表3）